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楚雄州住房公積金管理中心2018年度部門決算說明

日期:2019-09-23 15:57作者:楚雄州住房公積金管理中心

 

監督索引號53230000131601000

附件4

楚雄州住房公積金管理中心2018年度部門決算說明

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表    

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

楚雄州住房公積金管理中心(以下簡稱“中心”)是直屬州人民政府的不以營利為目的的事業單位,負責貫徹執行《住房公積金管理條例》,負責楚雄州轄區內住房公積金的管理、使用、運營和核算,承辦州人民政府和州住房公積金管理委員會決定的其他事項。

根據楚編發[2011]70號和楚編發[2016]21號文件批復:州住房公積金管理中心編制61人,州住房公積金管理中心編制61人,現有在編職工58人,退休5人,由社保統發工資;勞務派遣人員22人,共80人,其中副處級領導1人、正科級領導10人,副科級領導干部9人,非領導職務的副主任科員1人,科員31人,技術工三級5人,技術工四級1人。2018年11月退休2人。

中心內設8個科室,(分別是:辦公室,黨總支辦公室、會計科、信貸科、提取科、歸集科、信息科、稽核科)。下轄9個縣級住房公積金管理部(雙柏縣管理部、牟定縣管理部、南華縣管理部、姚安縣管理部、大姚縣管理部、永仁縣管理部、元謀縣管理部、武定縣管理部、祿豐縣管理部)。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年,我中心業務工作堅持以服務好廣大繳存職工為中心,切實加強管理與提升服務水平,推出多項新舉措較好地完成各項任務要求,取得了諸多新成效。

(一)推陳出新,刀刃向內,拿出新舉措。

1.注重干部職工綜合素質的提高,秉承“請進來,走出去”理念,精心組織開展各類業務培訓,由中心副主任帶隊到保山住房公積金管理中心進行學習交流;選派12名職工參加住建部在銀川、大連、貴陽舉辦的貸款、歸集業務培訓學習;9月組織中心50名業務骨干集中赴浙江大學綜合素質提升培訓班學習培訓;期間,熱情接待文山、廣州住房公積金中心來訪學習交流。通過這一系列學習教育,干部職工思維眼界不斷開拓,為提升中心整體工作水平打下堅實基礎。

2.建立健全職工考核激勵機制,充分激發職工“比學趕超、奮勇爭先”精神,研究制定了《楚雄州住房公積金管理中心工作人員績效考核辦法(試行)》和《楚雄州住房公積金管理中心勞務派遣職工績效考核辦法(試行)》,在中心內部形成了昂揚向上、干事創業的良好局面。

3.研究制定《楚雄州住房公積金業務稽核辦法(試行)》,對稽核重點范圍和處理方式方法做出明確規定,更進一步明確稽核工作職責及權限,讓內部稽核全面抓嚴抓實。

4.全力以赴,完成綜合服務平臺建設。年初以來,我中心全力推進綜合服務平臺建設,多次召開會議研究部署,并邀請信息專家、法律顧問、科室負責人等參與研討,確保綜合服務平臺建設技術達標、程序合法、服務全面。于6月1日成功上線“12329”電話語音和短信,并全面向繳存職工開展服務;11月“楚雄住房公積金”手機APP、“楚雄住房公積金”微信服務號、“楚雄住房公積金”網上辦事大廳、門戶網站和自助查詢終端的“互聯網+”,順利完成開發并組織內部測試,自此州中心綜合服務平臺七大渠道全部完成。

5.刀刃向內,切實“簡政放權”與“放管服”改革。今年我中心不斷加大改革力度,堅持用改革促服務。一是年初與各縣管理部簽訂《內部授權書》,使各縣管理部負責人在授權書范圍內自由行使職權,做到放心、放手、放權;二是對主要業務的審批權限做出重大調整,制定《關于調整縣級住房公積金個人住房貸款審批權限的通知》《關于調整縣級住房公積金個人住房貸款審批權限相關問題的通知》,授權各縣住房公積金管理部對所在行政區域內的住房公積金個人住房貸款進行審批,具有最終審批權,執行貸款“三級審批”制度,縮減審批關口,壓縮辦理時限,切實提高服務效率;制定《關于調整住房公積金繳存開戶及降低繳存比例、緩繳審核審批的通知》,從11月1日起,授予9縣住房公積金管理部和駐州政務服務中心首席代表住房公積金繳存開戶、提高比例、緩繳等審核審批權限。三是不斷簡化辦理手續,貸款、提取業務辦理不再向申請人收取身份證復印件;制定《關于取消提取證明材料及復印件的通知》,提取業務進一步取消收取商品房購銷合同復印件、二手房買賣合同復印件、租房合同復印件等材料,同步取消職工死亡或被宣告死亡證明、無房證明、家庭成員關系證明,真正做到為辦事群眾疏通“堵點”解決“痛點”。四是不斷提高政治站位,把“放管服”改革作為自我突破的重要抓手,12月12日在楚雄州住房公積金管理系統內組織召開“放管服”改革工作會議,明確將進一步把“放管服”改革深入推進,不斷釋放改革紅利,提升為民服務效能。

(二)比學趕超,奮勇爭先,取得良好成效。

多年來,在州委、州政府的堅強領導下,在省財政廳、住建廳的監督指導下,我州全體住房公積金管理工作者按照管委會的決策部署,經多年艱苦努力,形成了“執行政策完整、服務措施優化、內控機制健全、資金運營安全、資產質量較高、社會普遍認可、上級充分肯定、榮獲多項榮譽”的良好局面。

先后被省建設廳、省財政廳評為全省住房公積金2009年、2010年、2011年、2012年度行業管理先進單位;2011年、2012年度全省住房公積金行業文明單位。2009年被州政府評為“2007-2008年辦理州人大代表建議和州政協提案先進單位”;2010年榮獲州級“青年文明號”榮譽稱號;2010年被州政府評為行政執法優秀單位; 2011年榮獲州級“巾幗文明示范崗”榮譽稱號;2011年被楚雄市委、市政府命名為“文明單位”,同年,被州文明委評為州級“文明單位”榮譽稱號;2014年再次被州文明委評為州級“文明單位”榮譽稱號;2011年、2012年、2014年、2015年被州委考核為黨風廉政建設責任制優秀單位;2012年州中心黨支部被州直機關工委授予“2010——2011年創先爭優先進黨支部單位。2015年獲得省級文明單位稱號。2017年榮獲省級“巾幗文明崗”稱號。中心職工黃艷同志榮獲楚雄州十大孝星提名獎。2018年再次獲得省級文明單位稱號;2018年5月進駐州政務服務中心住房公積金窗口榮獲云南省五一巾幗標兵崗稱號;州中心機關、雙柏縣管理部、祿豐縣管理部在云南省黨政機關社會團體檔案工作規范化管理活動中被云南省檔案局認定為示范單位。2017年被州委考核為黨風廉政建設責任制優秀單位;州中心被州政府表彰為2017年度政務服務專項工作綜合績效考評先進單位;2018年6月中心職工劉海元同志被命名為“2018年度楚雄州最美家庭”;劉源泉同志被表彰為優秀共產黨員;唐曉成同志被表彰為優秀黨務工作者;2018年10月州中心機關下派武定姚銘村委會駐村工作隊長劉源泉同志被表彰為楚雄州優秀扶貧工作隊員;2018年10月,州中心黨組成員、副主任李京同志被楚雄州委老干部局楚雄州老齡工作委員會表揚為楚雄州老干部工作先進個人。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入州級財政部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:其他事業單位1個。分別是:1.楚雄州住房公積金管理中心

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

州住房公積金管理中心2018年末實有人員編制61人。現有在編職工58人,退休5人,由社保統發工資;勞務派遣人員22人,共80人,其中副處級領導1人、正科級領導10人,副科級領導干部9人,非領導職務的副主任科員1人,科員31人,技術工三級5人,技術工四級1人。2018年11月退休1人。

中心內設8個科室,(分別是:辦公室,黨總支辦公室、會計科、信貸科、提取科、歸集科、信息科、稽核科)。下轄9個縣級住房公積金管理部(雙柏縣管理部、牟定縣管理部、南華縣管理部、姚安縣管理部、大姚縣管理部、永仁縣管理部、元謀縣管理部、武定縣管理部、祿豐縣管理部)

離退休人員5人。其中:退休5人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛10輛。

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄州住房公積金管理中心2018年度收入合計1488.78萬元,其中財政撥款1488.78萬元,占總收入的100%。占總收入的100%.

本年財政撥款收入1448.78萬元,與上年1277.75萬元相比增加16.52%,本年基本支出898.72萬元,與上年760.70萬元相比增加18.14%;項目支出590.07萬元,與上年517.05萬元相比增加14.12%。本年財政撥款收入比上年增加,一是因為公用經費標準提高;二是因為正常晉升一級薪級工資,;三是調資;四是兌現省級文明單位獎。

二、支出決算情況說明

2018年總支出1488.79萬元,其中基本支出898.72萬元,占總支出的60.37%,項目支出590.07萬元,占總支出39.63%。住房公積金管理687.42萬元,事業單位離退休費7.46萬元,未歸口的機關行政單位離退休費2.59萬元,機關事業單位基本養老保險費支出86.29萬元,機關事業單位職業年金繳費4.23萬元,事業單位醫療保險58.95萬元,住房公積金51.78萬元。其中人員經費811.14萬元,占基本支出的90.26%,日常公用經費支出87.57萬元,占基本支出的9.74%,項目支出590.07萬元。

本年財政撥款收入比上年增加,一是因為公用經費標準提高;二是因為正常晉升一級薪級工資,;三是調資;四是兌現省級文明單位獎。

(一)基本支出情況

2018年度基本支出898.72萬元,與上年760.70萬元相比增加138.02萬元,增幅18.14%,支出明細:住房公積金管理687.42萬元,事業單位離退休費7.46萬元,未歸口的機關行政單位離退休費2.59萬元,機關事業單位基本養老保險費支出86.29萬元,機關事業單位職業年金繳費4.23萬元,事業單位醫療保險58.95萬元,住房公積金51.78萬元。其中人員經費811.14萬元,占基本支出的90.26%,日常公用經費支出87.57萬元,占基本支出的9.74%。增加原因一是公用經費標準提高;二是正常晉升薪級工資;三是調資;四是兌現省級精神文明獎。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障州住房公積金管理中心機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出590.07萬元。與上年517.05萬元對比增加73.02萬元,增幅14.12%,主要原因是州中心根據相關要求建立綜合服務平臺,網上辦事大廳建設項目、電子檔案二期建設項目、信息系統安全等級保護測評及硬件維保硬件設備投入。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出1488.79萬元,占本年支出合計100%,與上年1277.75萬元相比增加16.52%,增加原因一是公用經費標準提高;二是正常晉升薪級工資;三是調資;四是兌現省級精神文明獎。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.住房保障(類)費支出1329.26萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的89.29%。主要用于(1)基本工資、津貼補貼等人員經費支出;(2)辦公費、印刷費、差旅費、水電費、郵電費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、住房公積金、辦公設備購置等日常公用經費。

2.社會保障和就業(類)支出100.57萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.76%。主要用于(1)事業單位退休人員統籌外工資發放、(2)退休人員日常公用經費支出;(3)機關事業單位按規定比例為職工交納的養老保險及職業年金繳繳費出。

3.醫療衛生與計劃生育(類)支出58.95萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.96%。主要用于單位按規定比例為職工繳納的醫療保險費用支出;

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

州住房公積金管理中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為40.5萬元,支出決算為21.06萬元,完成預算的52%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為14.47萬元,完成預算的35.73%;公務接待費支出決算為6.59萬元,完成預算的16.27%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因一是報廢1輛黃標車;二是厲行節約,嚴格控制接待標準;三是降低公務用車運行維護費,規范和控制公務用車修理和用油情況。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少13.8萬元,下降39.59%。其中:因公出國(境)費支出決算無;公務用車購置及運行費支出決算減少6.81萬元,下降32%;公務接待費支出決算減少6.99萬元,下降51.51%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因一是報廢1輛黃標車;二是厲行節約,嚴格控制接待標準;三是降低公務用車運行維護費,規范和控制公務用車修理和用油情況。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出14.47萬元,占69%;公務接待費支出6.59萬元,占31%。具體情況如下:

  1. 因公出國(境)費支出0萬元,

  2. 公務用車購置及運行維護費支出14.47萬元。其中:

    公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

    公務用車運行維護支出14.47萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為10輛。主要用于開展中心各類工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    3.公務接待費支出6.59萬元。其中:

    國內接待費支出6.59萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待48批次(其中:外事接待批次),接待人次564人(其中:外事接待人次人)。主要用于公積金中心開展工作中發生的接待支出。

    國(境)外接待費:無。

    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況

    楚雄州住房公積金管理中心單位性質屬于財政全額撥款的事業單位。

    二、國有資產占用情況

    截至2018年12月31日,楚雄州住房公積金管理中心資產總額1657.47萬元,其中,流動資產32.15萬元,固定資產1625.32萬元。與上年相比,本年資產總額增加221.29萬元,其中固定資產增加189.79萬元。處置車輛1輛,賬面原值47萬元;報廢報損資產1項,賬面原值47萬元,實現資產處置收入0萬元。

國有資產占有使用情況表








單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

1657.47 

32.15 

1625.32 


176.4 


1448.92 











填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產























三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額332.88萬元,其中:政府采購貨物支出332.88萬元;授予中小企業合同金額332.88萬元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2018年,楚雄州住房公積金管理中心緊緊圍繞州委、州政府工作要求,認真履行主體責任,深入推進改革,拓展服務渠道,提升服務水平,管理服務工作穩步提升,較好地完成了年度工作任務,取得了一定經濟和社會效益。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,部門整體支出績效得到提升。本年度部門績效自評得分95分,為優良等次。

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

州住房公積金管理中心經費比預算增長,一是因為公用經費標準提高;二是正常晉升一級薪級工資;三是增資;四是兌現省級精神文明獎;五是增加公積金網絡信息化系統建設。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

1、委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

2、商品服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

3、對個人和家庭的補助:反映政府用于個人和家庭的補助支出,主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫療費補助、生活補助等方面的支出。

 

 

                楚雄州住房公積金管理中心

                   2019年9月20日

監督索引號53230000131601111

 

 

附件5.州公積金中心2018年部門決算公開表樣20190923092825458.xls

 

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